Nota de empenho
Emitida:
10/12/2019
10/12/2019
Valor:
R$ 184,89
R$ 184,89
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.003
Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 184,89
Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 184,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.003 | Data: 10/12/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 184,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P12.10.003 | Data: 10/12/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 184,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X