Emitida:
06/12/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P12.06.036
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 1.723,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.107 | Data:
06/12/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.723,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.06.037
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 3.113,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.105 | Data:
06/12/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 3.113,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0