Nota de empenho
Emitida:
06/12/2019
06/12/2019
Valor:
R$ 17.882,18
R$ 17.882,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.034
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 17.882,18
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 17.882,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.110 | Data: 06/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 17.882,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.06.110 | Data: 06/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 17.882,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388