PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018.04.16.01, E ADITIVOS (TERCEIRO).

Licitação
Contrato
Número:
2018041601003
Data:
15/10/2019
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P11.25.002
Data: 25/11/2019  |  Valor: R$ 3.856,91
Notas Fiscais:
Numero: 94  |  Data: 25/11/2019  |  Valor: R$ 3.856,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.142  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 3.856,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.02.012
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 95  |  Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.045  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.02.013
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 14.254,34
Notas Fiscais:
Numero: 96  |  Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 14.254,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.047  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 14.254,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.09.024
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 42.957,49
Notas Fiscais:
Numero: 97  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 42.957,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.068  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 42.957,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.18.004
Data: 18/12/2019  |  Valor: R$ 29.256,55
Notas Fiscais:
Numero: 98  |  Data: 18/12/2019  |  Valor: R$ 29.256,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.034  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 29.256,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.30.011
Data: 30/12/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 99  |  Data: 30/12/2019  |  Valor: R$ 80.004,91