Nota de empenho
Emitida:
12/11/2019
12/11/2019
Valor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO
JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019 E CONTRATO N° 2019.03.13.02.
REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019 E CONTRATO N° 2019.03.13.02.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Liquidações
P11.26.077
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 2.300,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 634 | Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 2.300,00
Numero: 634 | Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.062 | Data: 04/12/2019 | Credor: JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P12.04.062 | Data: 04/12/2019 | Credor: JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3